福建省三明市人民检察院

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（明财（行）决〔2017〕1号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、单位主要职责

　　本单位的主要职责是：履行法律监督，依法行使侦查、起诉、抗诉等职能。

　　二、单位基本情况

　　本单位包括22个机关行政科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
三明市人民检察院	财政全额拨款	161	145

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，我院围绕市委“念好发展经、画好山水画”工作主题，全面履行法律监督职责，深入推进“两提升五过硬”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）服务发展大局，维护社会稳定。

　　（二）加强检察监督，维护公平正义。

　　（三）推进检察改革，创新工作机制。

　　（四）加强队伍建设，提高素质能力。

　　（五）自觉接受监督，增强司法公信。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年年初结转和结余714.67万元，本年收入3345.1万元，本年支出3837.57万元,年末结转和结余222.19万元。

　　（一）2016本年收入3345.1万元，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入2884.1万元，其中政府性基金10万元。

　　2. 其他收入461万元。

　　（二）2016本年支出3837.57万元，比2015年决算数增加425.05万元，增长13％，具体情况如下：

　　1. 基本支出3273.81万元。其中，人员支出2429.23万元，公用支出527.3万元。

　　2. 项目支出563.77万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出3447.58万元，比2015年决算数增加35.06万元，增长1 %，具体情况如下：

　　（一）行政运行（2040401）2409.52 万元，较2015年决算数增加167.65万元，增长8 %。主要原因是人员经费支出有所增长。

　　（二）一般行政管理事务（2013202）8.76万元，较2015年决算数增加6万元，增长218 %。主要原因是运行人员经费以及物价有所上涨。

　　（三）其他检察支出（2040499）800.58万元，较2015年决算数增加67.3 万元，增长10%。主要原因是差旅费以及办案数量和费用均有所上升。

　　（四）未归口管理的行政单位离退休（2080504）43.17万元，较2015年决算数减少216.64万元，下降84%。主要原因是退休人员工资转为社保发放。

　　（五）行政单位医疗（2100501）82.98万元，较2015年决算数增加15.18万元，增长23%。主要原因是人员工资上涨以及干警人数增加。

　　（六）一般行政管理事务（2040402）102.57万元，较2015年决算数增加102.57万元。主要原因是日常运行费用以及大楼设备维修、购置等均有所提升。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出10万元，比2015年决算数增加10万元，具体情况如下：

　　（一）用于体育事业的彩票公益（2296003）支出10万元，较2015年决算数增加10万元。主要是用于我院的乒乓球室建设以及体育健身设备购置。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出86.99万元，同比下降14 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.18万元，主要用于福建省检察院组织的赴瑞士访问签证费，后由于领导临时有工作任务无法参团访问。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降91%，主要是:本年度安排出国的领导，由于临时有工作任务无法出国访问交流。

　　（二）公务用车购置及运行费74.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费74.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量26辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费下降8.26%，主要是: 加强公务用车管理，严控车辆运行费。

　　（三）公务接待费12.12万元。主要用于各级检察院和相关机关之间的业务交流与工作协调等方面的接待活动，累计接待291批次、接待总人数1873人。与2015年相比, 公务接待费支出下降29%，主要是:出台接待标准，严控接待费用支出

　　八、机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出533.23万元，比2015年增长8%，主要是:人员工资以及物价均有上涨。

　　九、项目绩效自评报告

　　按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，我院有一个项目做绩效评价。

　　（一）项目概况。本项目名称：查办预防职务犯罪专项；项目经费来源为：财政拨款；财政拨款金额为：33.5万元；项目依据：关于印发《人民检察院元财务管理暂行办法》和最高检关于检察机关于开展严肃查办职务犯罪专项工作部署要求；起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　（二）项目评价过程及绩效分析。项目评价采用比较分析法进行评价，经检查、核实得出相关指标。项目支出绩效自评表设置了投入、产出和效益3个一级指标，细分10个二级指标。评价绩效指标设定合理，能反映出效益和存在的问题。依法惩治犯罪，维护社会稳定，树立良好司法形象。

　　（三）存在问题和建议。1、足额配套相关经费，减少单位自筹比例，防止挤占其他经费。2.加强经费管理，完善各项制度，保证每一笔经费都运用到最需要的节点上。

十、政府采购情况

本部门2016年度政府采购支出总额151.73万元，其中：政府采购货物支出151.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一.名词解释：