2016年部门预算已经市十二届人大六次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门预算单位基本情况
本单位包括22个机关行政科室,人员编制数161人,在职人数150人。
二、单位主要工作任务
2016年,本单位主要围绕以下任务,重点抓好以下工作:
(一)、着力转变司法理念,服务经济发展。
(二)、着力强化检察职能,维护社会稳定。
(三)、着力规范司法行为,加大查办职务犯罪力度。
(四)、着力调研指导,推动检察改革创新。
(五)、着力提升实效,深化“两提升五过硬”建设。
(六)、着力改进作风,推动各项工作落实。
三、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2016年, 本单位收入预算为2181.87万元,相应安排支出预算2890.43万元,其中:人员支出1662.53万元,公用支出461.48万元,项目支出766.42万元。
四、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出2890.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(2040401)2765.53万元。主要用于在职人员经费、公用经费以及转移支付资金物品采购等支出。
(二)未归口管理的行政单位的离退休(2080504)41.92万元。主要用于离休和提前退休人员经费支出。
(三)行政单位医疗(2100501)82.98万元。主要用于医保支出。
五“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为164万元,其中:因公出国(境)经费10万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费124万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排10万元,同比2015年增加1万元,主要是因为考虑到省检察院安排出国天数和批次的增加。主要用于省级以上人民检察院组织安排的对外交流活动。
(二)公务接待费
2016年预算安排30万元,同比上年下降31%,下降的主要原因为加强接待管理,严控支出。主要用于检察系统上下级之间开展业务活动与工作协调的伙食开支。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排124万元,同比上年下降7%,下降的主要原因为加强公务用车管理,严控车辆运行费。其中:公务用车运行费100万元,主要用于公务、办案用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费24万元。
附件:1.部门预算收支预算总表
2.部门预算公共财政拨款支出预算表
3.部门预算政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表